公司差旅费报销制度

标题：公司差旅费报销制度

在当今的企业环境中，员工出差已经成为日常运营的一部分。为了确保员工能够顺利地完成工作任务，同时控制公司的运营成本，制定一套完善的差旅费报销制度显得尤为重要。

一、报销范围

公司报销的费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费、会议费和必要的办公用品购置费等。其中，交通费包括飞机票、火车票、长途汽车票以及市内交通费；住宿费主要指酒店或旅馆的住宿费用；餐饮费涵盖出差期间的午餐和晚餐费用；会议费包括参会所需的场地租赁费、资料费等；办公用品购置费则是指因工作需要购买的办公用品。

二、报销流程

1. 提交申请：员工需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等信息，并经部门经理审批后方可执行。

2. 保存票据：出差过程中，员工应妥善保管所有相关的发票、收据、行程单等原始凭证。

3. 审核报销：出差结束后，员工应在规定时间内提交《差旅费报销单》，并附上相关票据。由财务部审核无误后进行报销。

4. 报销时限：员工需在出差结束后的15个工作日内提交报销申请，逾期将不再受理。

三、注意事项

1. 超出标准部分的费用需自行承担，具体标准详见《差旅费报销标准》。

2. 非正式邀请函或无实际支出证明的费用不予报销。

3. 所有票据必须真实有效，不得伪造、涂改或重复报销。

通过以上制度的实施，我们旨在为员工提供便利的同时，也保证了公司的资金安全与合理使用。希望每位员工都能遵守相关规定，共同维护良好的企业秩序。

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